进度款是监理工程师审核吗

1、根据合同约定执行啊，合同上一般有工程节点付款的要求的。
监理审核施工单位上报的请进度款的单子，到现场看看是否达到了节点要求，实事求是的核定请款单，签字认可。进入下一道程序。
2、还有一种是根据形象进度支付工程款的，监理人员审核施工单位上报的工程量就可以了，监理部应该有个监理预算员专门审核现场形象进度工程量的。监理确认好之后，业主项目部也要审核的，接着送交合约部审核确认工程量是否准确。~~~~~~一步一步向上走流程啊。

监理资料目录
序号 文件材料名称 详解
1 监理中标书、申请安排监理报告 一般有参加投标，才用检查
2 施工合同文件及委托监理合同 各方签约的合同
3 勘察设计文件 主要：勘察合同与岩土工程勘察报告
4 监理规划
5 监理实施细则 分为：基础、主体、装饰屋面监理实施细则
6 总监任命书、法表授权委托书 就是总监派驻函件
7 施工现场质量检查记录 核查制度、责任制（一开工就应该有）
8 分包单位资格报审表
9 设计交底与图纸会审纪要 设计变更地的资料与变更会议纪要
10 施工组织设计（方案）报审表 施工方编制的方案监理方的报审表
11 工程开工/复工报审表及工程暂停令 工程开/复工一定要有开/复工报审表
12 测量核验资料 分为基础和标准层的基线复核签证单
13 工程进度计划 工程进度也是施工进度计划的报是表
14 工程材料/构配件/设备报验表 有：砂/石/水泥/钢筋（每进一批就得报验）
15 核查试验资料 送检材料试验报告
16 工程变更签认资料
17 隐蔽工程验收资料 每个单位工程的基础和标准层验收记录表
18 工程计量单和工程款支付证书 （用于中标工程）
19 监理工程师书、回复单
20 监理工作联系单
21 报验申请表 报验表有：施工测量放线/材料/构配件/设备/工程质量
申请表有：模板/钢筋/混凝土浇捣/现场材料取样送检
报审表有：工程开/复工、施工组织设计、施工进度计划
22 旁站监理记录表
23 会议纪录表
24 来往函件
25 监理日记
26 监理月报
27 质量缺陷与事故的处理报告文件 有检测中心检测出来的报告
28 分部工程、单位工程验收资料 分部=主体，单位=厂房
29 索赔文件资料
30 竣工结算审核意见书 竣工造价审核报告
31 工程项目施工阶段质量评估等专题报告
32 监理工作总结
33 总监巡视记录
是这个吗？我公司的 。 我做的 检查目录 。
是这些检查吗？只要做好这些。再看看现场情况。监理工作 就这样合格了。
起码安监站，质检站 都没什么好说的咯

工程预付款支付 1 施工预付款：依据合同填写“付款审批单”（附表1）。合同和承办部门为计划部，财务部为审核和付款部门，经主管副总经理和总会计师审批，由总经理批准后，财务部付款。 2 设备材料预付款：合同和承办部门为设备材料部，财务部为审核和付款部门，经主管副总经理和总会计师审批，由总经理批准后，财务部付款。 2 工程进度款结算 1 各部门应严格按照工程实际形象进度及合同有关约定办理工程进度款结算； 2 施工单位按合同要求将由监理单位监理工程师及总监理工程师签署审核意见并加盖公章后“月度进度报表（由计划部设定）”送工程部复核确认工程进度、工程量及质量情况，由工程部专责工程师及经理签署审核意见；之后，送计划部按合同核定进度价款和付款意见并由部门经理签字；送主管副总经理签字审批； “月度付款审批表（附表2）” 3 施工单位每月月底前将经主管副总经理审批后的“月度付款审批表”“施工进度结算报表”送财务部审核并办理有关税务发票事项后，报总会计师签字审批；之后，由总经理签字批准付款。 4 财务部根据总经理批准后的“月度付款审批表” “施工进度结算报表”等相关单据，按财务程序及规定支付工程进度款。 3 工程竣工决算付款 1 监理单位及工程部按照有关标准对工程竣工验收并签署验收报告； 2 施工单位提交竣工决算资料并编制竣工决算书，经计划部审核后,总经理签字并经总公司指定的审计机构审计后作为付款依据； 3 施工单位填写“工程项目竣工结算付款会签单”（附表4），工程部、质检站、计划部、设备材料部签署意见； 4 财务部审核会签，总会计师审批，总经理批准； 5 财务部按照竣工结算单支付工程结算款。 6 结算付款应留足质保金 4 设备材料付款 1 设备投料款：由设备材料部根据合同办理“付款审批表”，经主管副总经理和总会计师审批，报总经理批准后，由财务部审核付款； 2 设备完工款 1 由设备材料部按合同根据供货单位提供的专用发票和开箱验收记录，按单件设备制作填写设备入库验收单，连同设备专用发票附于“付款审批表后”，作为付款依据； 2 财务部对相关单证审核会签，经主管副总经理和总会计师审批，报总经理批准后，返回财务部审核付款； 3 设备168运行后付款：由设备材料部填写“付款审批单”，工程部和质检部门会签，经主管副总经理和总会计师审批，报总经理批准后，财务部审核付款； 4 材料款：由设备材料部填写“付款审批单”，“付款审批单”应附根据供货单位提供的专用发票和收料记录填写材料入库验收单，财务部对相关单证审核会签，经主管副总经理和总会计师审批，报总经理批准后，返回财务部审核付款； 5 质保金付款 1 施工质保金：由施工单位提出申请，计划部根据合同审核后填写“付款审批单”，质检部门、工程部、财务部审核，经主管副总经理和总会计师审批，报总经理批准后，返回财务部审核付款； 2 设备材料质保金：由供货单位提出申请，设备材料部根据合同审核后填写“付款审批单”，质检部门、工程部、财务部审核，经主管副总经理和总会计师审批，报总经理批准后，返回财务部审核付款； 6 其他付款 1 公司人员工资、奖金的发放，须严格按照规定执行。每月的工资、奖金由人力资源主管部门填写发放表，经总会计师、总经理签字同意后，财务部审核发放。 2 需交纳的各项税费，按国家税法有关规定办理，经财务部经理和总会计师审核批准后缴纳。 3 因建设工程需要所发生的生产、技术和人员外出培训费用由公司分管领导、总会计师、总经理严格控制批准。 4 支付建设工程所用水电费，有工程部负责抄表计量，计划部审核后按规定审批。 5 收到贷款利息单，财务部负责人签字认可后由财务人员进行帐务处理。支付贷款利息时，由财务部负责人签字，总会计师、总经理批准。 6 各项工程前期费用、土地征用费及补偿费、项目建设费、项目建设服务技术服务费、生产准备费等不直接记入资产成本、需按规定分摊的其他费用开支，由经办部门按规定程序签字后由分管副总经理、总会计师、总经理审批。 7 有关要求 1 所有付款凭证必须由财务部经理签字，财务部经理外出时，可授权财务人员对需要支付业务进行办理，回公司后财务人员应及时交财务部经理补签。 2 应填写资金开支申请表的付款业务，经办人员必须将资金申请表和付款单据一并交财务部，由财务人员办理具体的资金支付手续。无资金申请表，财务人员不予付款。 3 经办部门持发票报销时，发票内容必须与资金申请表内容相同，且金额不得超出资金开支申请表金额。发票必须有效、填写齐全、规范，不符合财务报销规定时，必须更换发票，否则财务人员不予受理。 4 经办部门要按照要求认真填写付款凭证，由经办部门负责人签字，未注明相应合同编号、工程编号以及不按合同规定办理预付款和结算款的，财务人员不予受理。 8 本规定由公司财务部负责解释

这个编写应该是各专业监理工程师，审核是总监。施工阶段的监理月报应包括以下内容： 1 本月工程概况； 2 本月工程形象进度； 3 工程进度： 1）本月实际完成情况与计划进度比较； 2）对进度完成情况及采取措施效果的分析。 4 工程质量： 1）本月工程质量情况分析； 2）本月采取的工程质量措施及效果。 5 工程计量与工程款支付： 1）工程量审核情况； 2）工程款审批情况及月支付情况； 3）工程款支付情况分析； 4）本月采取的措施及效果。 6 合同其它事项的处理情况： 1）工程变更； 2）工程延期； 3）费用索赔。 7 本月监理工作小结： 1）对本月进度、质量、工程款支付等方面情况的综合评价； 2）本月监理工作情况； 3）有关本工程的意见和建议； 4）下月监理工作的重点。 监理月报应由总监理工程师组织编制，签认后报建设单位和本监理单位。

这要看合同的约定，如果合同仅仅要求审核工程进度的，监理只要按实际进度签字认可就可以了，进度款是预付款，过程中的进度认可粗略些没有影响的。如果合同还要求监理审核进度款，那就要审核施工方提出的工程进度预算书了。