初级会计存货编码怎么设置

用admin进入管理-建立一个帐套-设置帐套号、名称、数据精度等等
【操作步骤】
（1）打开【启用】菜单，列示所有产品；
（2）选择要启用的，在方框内打勾，只有和账套主管有启用权限；
（3）在启用会计期间内输入启用的年、月数据；
（4）用户按〖确认〗按钮后，保存此次的启用信息，并将当前操作员写入启用人。
2、编码方案：本功能主要用于设置有级次档案的分级方式和各级编码长度，可分级设置的内容有：科目编码、客户分类编码、部门编码、存货分类编码、地区分类编码、货位编码、供应商分类编码、收发类别编码和结算方式编码。编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础数据的编号，进而构成用户分级核算、统计和管理的基础。
【操作说明】：修改编码方案
点击要修改的编码方案中的级次和长度，可以直接按数字键定义级长。但设置的编码方案级次不能超过最大级数；同时限制最大长度，只能在最大长度范围内，增加级数，改变级长。置灰区域表示不可修改。
3、数据精度：由于各用户企业对数量、单价的核算精度要求不一致，为了适应各用户企业的不同需求，本提供了自定义数据精度的功能。（主要适用于供应链用户）
（二）、基础档案：本的主要内容就是设置基础档案、业务内容及会计科目
操作流程图：企业门户-设置-基础档案-（1）机构
设置-（2）往来单位-（3）存货-（4）财务-
（5）收付结算-（6）业务、对照表、其他
1、机构设置-①部门档案-②职员档案
2、往来单位-①客户分类-②客户档案
-③供应商分类-④供应商档案
客户与供应商区别：
应收类的业务属客户，应付类的业务属供应商号
3、存货-（适用于供应链用户）
4、财务-①会计科目-②凭证类别-③外币设置
-④项目目录
5、收付结算-①结算方式-②付款条件-③开户银行
6、业务、对照表、其他-（适用于供应链用户）
二、总账
主要功能：总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。
日常业务操作流程图： 企业门户-业务-财务会计-总帐-填制
凭证-审核凭证（制单人不能和审核人是同一人）-记账-
月末处理结账
注：对于自动转帐凭证必需要对以前凭证审核、记帐后才能生成
反结账操作流程图：反结账（Ctrl+Alt+F6）
反记账操作流程图：对账Ctrl+H恢复记账前状态激活-凭证-恢复记账前状态
反审核操作流程图：审核凭证（取消审核）-取消签字成批取消签字

用友会计软件为例：一、账套设置：1、输入账套信息，包括显示已存账套，输入新建账套的账套号、账套名称、账套路径、启用会计日期和会计日历。2、输入单位信息，包括单位名称、单位简称、单位地址、法表、邮政编码、电话、传真、电子邮件、税号、备注。3、输入核算信息，包括本位币代码、本位币名称、账套主管、行业性质、企业类型、是否按行业性质预置科目。4、基础信息，包括存货是否分类、客户是否分类、供应商是否分类、是否有外币核算。5、设置分类编码方案，只用设置科目编码级次为42222，其他的基本为默认。6、操作人员设置，包括分工、权限控制。7、会计科目设置，包括会计科目编码、科目中文名称、英文名称、类型、账页格式、助记码、科目性质、辅助核算等。二、启用设置完以上项目就可以启用账套了。三、初始化1、录入期初余额，试算平衡后不能再录入和修改期初余额。2、凭证类别设置，包括记账凭证、收款凭证、付款凭证、转账凭证等。3、结算方式设置，包括编码、名称、票据管理标志。4、部门档案与职员档案设置，包括部门编码、部门名称、负责人、部门属性、电话、地址、备注。5、客户分类及客户档案，包括分类编码、类别名称客户编号、客户名称、简称、所属分类码、地区码、行业、税号、开户银行、等。6、项目档案，包括项目大类、项目核算科目、项目分类、项目栏目结构、项目目录。四、日常账务处理1、输入记账凭证2、审核记账凭证及记账3、出纳管理4、会计期末业务处理五、处理会计报表你先参考下吧，如果还有问题就接着问吧。

账务处理模块初始化的主要内容包括：
总体参数设置（设置核算单位、启用日期、编码规则等），设置凭证类别，设置会计科目，输入期初余额，设置自动转账分录等。
工资核算模块初始化的主要内容包括：
设置部门编码，设置职工类型，设置工资项目，设置计算公式。
报表处理模块初始化的主要内容包括：
建立报表，设置报表格式，设置计算公式和审核公式等。
　一设置基础档案
　　设置部门档案。
　　“基础设置→机构设置→部门档案
　　设置职员档案
　　基础设置→机构设置→职员档案。
　　设置客户档案。
　　基础设置→往来单位→客户档案。
　　先要进行客户分类。
　　设置供应商档案。
　　基础设置→往来单位→供应商档案。
　　设置外币及汇率。
　　设置结算方式。
　　【例5-15】基础设置→收付结算→结算方式
　　编码：1; 名称：; 票据管理：否。
　　编码：2; 名称：转账支票; 票据管理：是。
　　票据管理标志是软件为辅助出纳对银行结算票据的管理而设置的功能，类似于手工中的支票登记簿管理方式。
　　二会计科目设置
　　会计科目编码
　　电算化账务处理中需要使用数字对会计科目进行编码。
　　会计科目编码的一般原则
　　规定设置一级科目代码，明细按编码原则设置。
　　科目一经使用，只能增同级，不能增下级科目。
　　例如：应收账款-北京 1000 112201
　　-河北 2022
　　新增会计科目
　　科目级长
　　科目个数
　　级次一般由根据科目编码自动定义，无须手工设置。
　　“增加”图标：
　　1科目编码-全编码。
　　原则：
　　第一，逐级向下增设会计科目，即先设置上级会计科目，再设置下级会计科目。
　　第二，输入的会计科目编码必须惟一。
　　第三，科目编码一般由数字构成，特殊情况下也可以使用英文字母大小写均可，但不允许使用空格、引号等。
　　1写成
　　例如：
　　工行存款
　　电视
　　应交税费-应交增值税销项税额
　　办公费
　　2科目名称-各级名称。
　　中文科目名称：一般输入汉字，也可以输入减-、正斜杠，但不能输入其他字符。
　　3科目类型。
　　输入一级科目时必须选择输入。
　　一般在输入一级科目时要求操作者选择，如果输入科目代码的第一位与实际选择的类型不匹配，会提示操作者更正。
　　输入二级或二级以下科目时，不能选择科目类型，自动设置为与一级科目相一致的类型。
　　4助记码。-可输入也可不输入。
　　5账页格式。
　　提供金额式、外币金额式、数量金额式、外币数量式四种账页格式。
　　6辅助核算。
　　包括部门核算、个人往来核算、客户往来核算、供应商往来核算、项目核算五种。
　　某一科目可同时设置两种辅助核算，如管理费用既想核算各部门的使用情况也想了解在项目上的使用情况，那么可以同时设置部门核算和项目核算。但个人往来、客户与供应商往来不能一同设置。
　　辅助核算一般设置在末级科目上末级科目是没有下级科目的科目，只有末级科目才能用于凭证填制，才能进行相应的辅助核算，但为了查询或输出方便，有些科目也可以在末级和上级同时设置辅助核算，但当上级科目设置辅助核算时，其末级科目必须设置相应的辅助核算。

摘要 重制密码时候使用手机号应该就可以了，你试过了吗？ 咨询记录 · 回答于2022-04-06 初级会计报名时重置密码，的要求是什么 重制密码时候使用手机号应该就可以了，你试过了吗？ 没有呢 可以试一下 就是当时默认的6位数的密码，我重新改了，改的要求是什么，大小写，数字组合还是怎么的，我给忘了 那就再重设一下可以吗？重置密码的界面是中级，的是初级，没法重置， 报考有客服电话吧？应该可以打客服电话咨询一下怎么改 好的

比如会计科目编码规则 4 2 2 2
4表示一级科目编码的位数必须是4位数 第一个2表示二级科目在一级科目基础上要加2位数 第二个2表示三级科目在二级科目上又要再加2位数
那么第一级科目的编码必须是4位 如1002 银行存款
第二级科目是在第一级的基础上再加2位，而且必须是2位 ，如100201 中行存款
依次类推
这个应该是建立帐套时设置的 而科目编码则是在添加明细科目时设置的